宁德市财政局局长 刘宗廷
宁德人大网消息
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府的委托，现将2013年市本级预算调整情况做如下说明：
根据市三届人大二次会议通过的2013年市本级预算：市本级公共财政预算收入安排91032万元，加上返还性收入10292万元、一般转移支付补助收入12007万元、下级上解收入18050万元、调入资金13075万元，市本级公共财政预算总财力为144456万元，扣减上解上级支出14105万元、专项转移支付4120万元、补助下级支出14098万元，市本级实际可用财力为112133万元。按照“收支平衡”原则，市本级公共财政预算支出安排112133万元，年初公共财政预算安排收支平衡。从今年1-10月预算执行情况分析及后两个月收支预测，市本级地方公共财政收入及财力比年初预算有所增加，预算执行中新增的法定支出、市委市政府确定的民生等重点项目支出，市直政法等部门履行职能必要的经费支出，需要统筹财力安排。此外，省安排市本级2013年地方政府债券转贷资金22900万元，按照规定要全额纳入财政预算管理。因此，为确保年度预算的顺利执行和财政收支平衡，根据《预算法》有关规定，拟对2013年市本级公共财政预算调整如下：
一、公共财政预算收支调整事项
公共财政预算收入方面。1-10月份，市本级地方级公共财政预算收入累计完成82259万元，完成年初预算的90.4%，超序时进度7.1个百分点，同比增收8919万元，增长12.2%;据对全年财政收入分析测算，公共财政预算收入预计完成91211万元，同比增长6.8%。市本级财力预计增加26782万元，其中：一是地方公共财政收入超收179万元;二是转移性净收入3703万元;三是地方政府债券转贷资金收入22900万元。
(一)拟调增市本级公共财政预算收入179万元。市本级年初公共财政预算收入安排91032万元，预计全年完成91211万元，超收179万元，拟调增市本级公共财政预算收入179万元。
1、税性收入拟调减900万元。年初预算安排地方级税收收入71750万元，1-10月完成64249万元，占预算的89.5%，比序时进度快6.2个百分点，同比增收8567万元，增长15.4%。据国地税部门预测分析，全年地方级税收预计完成70850万元，比年初预算短收900万元，其中：(1)国税部门短收 1450 万元，主要是：①成品油价格调整及经营成本加大造成中石化森美石油公司宁德分公司企业所得税预计减收200万元;②由于降雨量比上年明显减少，企业所得税冲减上年预缴税款，导致穆阳溪水电开发有限公司预计减收400万元;③华信担保、沪宁担保两公司因上年政策性补税一次性入库税款较多影响预计减收350万元;④市本级烟草行业增值税地方级预计减收350万元;(2)地税部门超收550万元，主要是①万达广场项目税收同比增幅较大，1-10月地方级收入达29701万元，完成年初计划的114.4%，预计全年超收3964万元。②“营改增”预计影响今年营业税减收1580万元;③烟草等行业批发、零售额下滑预计减收1241万元。④重点税源企业闽东电力退税预计减收593万元。
2、非税收入拟调增1079万元。年初预算安排非税收入19282万元，1-10月完成18010万元，占年初预算的93.4%，超序时进度10.1个百分点。据市直各执收单位预测，全年非税收入预计完成20361万元，比年初预算超收1079万元，主要是防空地下室易地建设费、法院诉讼费等行政事业性收费收入超收。