宁德人大网消息
宁德市人大常委会：
市三届人大一次会议通过的2012年市本级预算，地方级公共财政预算收入安排69448万元，加上返还性收入10292万元、一般转移支付补助收入11854万元、下级上解收入16970万元、调入资金19389万元，市本级公共财政预算总财力为127953万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，市本级公共财政预算支出安排101677万元，加上体制上解支出13000万元，转移支付补助5120万元、补助下级支出8156万元，市本级公共财政预算总支出安排127953万元，年初公共财政预算安排收支平衡。从今年1-9月预算执行情况分析及后三个月收支预测，需对2012年市本级公共财政预算作如下调整：
一、公共财政预算收支调整事项
(一)财政收入方面
1-9月份，市本级地方级公共财政预算收入累计完成66763万元，完成年初预算的96.1%，比上年同期增收18252万元，增长37.6 %;据对财政收入分析测算，全年市本级财力预计增加32866万元，具体情况是：
1、市本级年初地方级公共财政预算收入安排69448万元，预计全年完成80693万元，拟调增公共财政预算收入11245万元。
2、拟调增下级上解收入1106万元。
3、拟调减调入资金2525万元。
4、拟调增地方政府债券转贷资金收入23040万元。根据《福建省财政厅关于下达2012年地方政府债券转贷资金的通知》(闽财预〔2012〕78号)规定，2012年市本级向上级争取路网建设及宁德钢铁基地基础设施建设等地方政府债券转贷资金23040万元。
(二)财政支出方面
根据2011年12月20日市委常委会研究议定2012年市本级预算编制的意见和《财政部关于进一步加强地方非税收入管理的通知》(财预〔2012〕284号)文件精神，为进一步加强非税收入管理、优化财政支出结构，确保市委、市政府确定的2012年民生及重点项目等支出需要，后三个月需要调增支出预计32866万元。具体情况是：
1、一般公共服务支出调增1730万元。
2、国防支出调增430万元。
3、公共安全支出调增1188万元。
4、教育支出调增 446万元。
5、科技支出调增200万元
6、文化体育与传媒支出调增3万元。
7、社会保障和就业支出调增80万元。
8、医疗卫生支出调增20万元。
9、节能环保支出调减89万元。
10、农林水事务支出调增399万元。
11、交通运输支出调减55万元。
12、资源勘探电力信息等事务支出调增474万元。
13、预备费支出调增300万元。
14、其他支出调增27740万元。
(三)公共财政预算调整情况
通过以上变更，2012年市本级公共财政预算收支作相应调整：
1、市本级年初公共财政预算总财力127953万元，调增一般预算收入11245万元，调增下级上解收入1106万元、地方政府债券转贷资金23040万元，调减调入资金2525万元，总财力调整为160819万元。
2、市本级年初公共财政预算总财力支出127953万元，拟调增一般预算支出32866万元，市本级公共财政预算总支出调整为160819万元。
经过上述调整，2012年市本级公共财政预算总财力160819万元，公共财政预算总支出调整为160819万元，调整后市本级公共财政预算收支平衡。
二、基金预算收支调整事项
市三届人大一次会议通过的2012年市本级预算，政府性基金收入安排103270万元，相应安排基金支出103270万元，年初基金预算安排收支平衡。1-9月份，市本级基金预算收入完成142511万元，完成年初预算的138%，比上年同期增收76379万元，增长115.5%，预计全年市本级政府性基金收入完成154250万元(其中国有土地使用权出让金收入年初预算安排100000万元，1-9月份已完成138713万元，完成年初预算的138.7%，预计全年可完成150000 万元)。因此，拟调增2012年市本级政府性基金收入预算50980万元，相应调增市本级政府性基金支出预算50980万元。调整后市本级政府性基金预算收支平衡。
今年后三个月，财税部门及市直各执收单位要进一步强化措施，把组织收入作为重点工作来抓，确保超额完成今年全市收入目标;认真抓好“营改增”试点工作。市直各部门要认真贯彻落实中央、省、市关于党政机关厉行节约若干问题的通知精神，严格控制出国(境)经费、公务用车购置及运行费用、公务接待费以及一般性支出增长，继续坚持“适度从紧”的原则，最大限度地降低行政运行成本。除救灾、应急突发公共事件等必不可少的开支外，一般不再研究解决部门、单位经费及县(市、区)项目经费追加问题，部门单位专项工作所需经费，原则上通过调整支出结构，压缩一般性支出，在年初人大审议通过的支出预算总额内调剂解决，确保继续实现2012年市本级公共财政预算收支平衡。
附件：1、2012年宁德市本级财政一般预算收支调整表
2、2012年宁德市本级财政基金预算收入、支出调整表
3、2012年宁德市本级预算调整具体项目情况表
宁德市人民政府
2012年10月16日
(公报附件略)